İç Kontrol

KOS 1 – Etik Değerler ve Dürüstlük

• Ulusal Etik Mevzuat Listesi
• Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
• Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
• Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
• Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

KOS 2 – Misyon, Vizyon, Organizasyon Şeması ve Görevler

• Yüksekokulumuz Misyon – Vizyon
• Görev Dağılım Çizelgesi
• Organizasyon Şeması
• Hassas Görevler

     Görev Tanımları:

• Müdür
• Müdür Yardımcıları
• Bölüm Başkanı
• Öğretim Elemanları
• Yüksekokul Sekreteri
• Personel İşleri

Kos 3 – Personel Yeterliliği ve Performansı

• Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
• Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Kos 4 – Yetki Devri

• Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
• İş Akış Süreçleri
• Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreçleri
• İzin İşleri İş Akış Süreçleri
• Gelen Evrak İş Akış Süreçleri
• Giden Evrak İş Akış Süreçleri

Kos 5 – Planlama ve Programlama

• 2020-2024 Üniversitemiz Stratejik Planı
• Birimimiz Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

Kos 6 – Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

• Üniversitemiz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Risk Yönetimi Yönergesi
• Acil Eylem Planı

Kos 7 – Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• İşlem Öncesi Kontrol, Süreç Kontrolü ve İşlem Sonrası Kontrol İşlemleri

Kos 8 – Prosedürlerin Belirlenmesi ve Personel Formları

• Öğrenci Dilekçe ve Formları
• Personel Formları

Kos 9 – Görevler Ayrılığı

Kos 10 – Hiyerarşik Kontroller

Kos 11 – Faaliyetlerin Sürekliliği

• İkiz Görevlendirme Listesi

Kos 12 – Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Kos 13 – Bilgi ve İletişim

• Müracaat Öneri ve Şikayet Formu
• Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kos 14 – Raporlama

Kos 15 – Kayıt ve Dosyalama Sistemi

• Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Kos 16 – Üniversitemiz Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi

Kos 17 – İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Kos 18 – Kamu İç Denetim Standartları